Executar operacionalmente, as rotinas de faturamento da clínica/CSC, realizando conferência, lançamento, análise de pendências e preparação do fechamento de contas, guias e documentos de cobrança, conforme as regras dos convênios, os prazos internos e os critérios de qualidade da instituição, contribuindo para a consistência do faturamento e para a redução de devoluções e glosas administrativas.

Conferência e Análise Operacional de Documentos: Receber, organizar e analisar guias, autorizações, pedidos médicos, fichas, cadastros e documentos necessários ao faturamento, verificando completude, elegibilidade, legibilidade e conformidade antes do processamento.

Lançamentos e Processamento do Faturamento: Realizar lançamentos de procedimentos, materiais, contas e dados de atendimento nos sistemas e planilhas de controle, preparando lotes e processos para conferência final e fechamento do faturamento.

Controle de Pendências, Devoluções e Ajustes: Identificar divergências cadastrais, ausência de documentos, recusas administrativas ou inconsistências de informação, acionando as áreas responsáveis e acompanhando a regularização dentro do prazo.

Fechamento Operacional, Protocolos e Arquivos: Apoiar o fechamento mensal por convênio e unidade, organizando protocolos de envio, arquivos físicos e digitais, comprovantes, planilhas e pastas do setor, garantindo rastreabilidade e fácil recuperação das informações.

Apoio às Glosas Administrativas e Retrabalho: Acompanhar devoluções e glosas administrativas simples, separando documentos, ajustando informações e contribuindo para reduzir perdas e retrabalho do setor.

Interface com Áreas Internas e Melhoria de Rotina: Manter comunicação com recepção, autorização, enfermagem, financeiro, unidades e demais áreas internas sobre pendências, prazos, documentos e critérios de envio, além de apoiar pequenas melhorias em controles e checklists da área.