EXECUTAR ATIVIDADES DE COBRANÇA E ACOMPANHAMENTO DA CARTEIRA DE CLIENTES, REALIZANDO NEGOCIAÇÕES DE BAIXA E MÉDIA COMPLEXIDADE, MONITORANDO VENCIMENTOS E APOIANDO A REGULARIZAÇÃO DE PENDÊNCIAS, VISANDO GARANTIR A RECUPERAÇÃO DE VALORES E O ALCANCE DOS INDICADORES DA ÁREA.

REALIZAR LIGAÇÕES E CONTATOS DE COBRANÇA JUNTO AOS SACADOS;  

BAIXAR ARQUIVOS DE TERMOS DE CESSÃO DIRETAMENTE NO SISTEMA;  

CONFERIR E ORGANIZAR DOCUMENTOS DE COBRANÇA (COMPROVANTES, TERMOS DE CESSÃO, RELATÓRIOS);  

ATUALIZAR PLANILHAS E SISTEMAS INTERNOS COM DADOS DE CLIENTES E TÍTULOS;   

AUXILIAR NA CONCILIAÇÃO BÁSICA DE PAGAMENTOS E TARIFAS; 

REALIZAR TAREFAS ADMINISTRATIVAS DE APOIO À EQUIPE (ARQUIVAMENTO DIGITAL, ENVIO DE RELATÓRIOS, ATUALIZAÇÃO DE CONTROLES);  

EMITIR E ENVIAR CARTAS DE ANUÊNCIA.