Propósito da Função:
Garantir a execução eficiente das rotinas de cobrança, registrando, acompanhando e controlando os processos de inadimplência, contribuindo para a recuperação de valores e manutenção da saúde financeira da empresa, sempre preservando o relacionamento com os clientes.

Responsabilidades:

1.      Realizar cobranças a clientes por meios de carta, e-mail, telefone ou sistemas internos, seguindo políticas e procedimentos da empresa.

2.      Registrar todas as interações, acordos e pagamentos no sistema ERP, garantindo atualização e organização das informações.

3.      Acompanhar os pagamentos em atraso e manter o controle das renegociações realizadas.

4.      Auxiliar na elaboração de relatórios de inadimplência, resultados de cobrança e indicadores do setor.

5.      Controlar o envio de faturas e avisos de cobrança aos clientes.

6.      Notificar clientes sobre divergências cadastrais e encaminhar informações ao setor financeiro, quando necessário.

7.      Participar do processo de negativação e protesto de títulos sob orientação do analista ou gestor.

8.      Auxiliar na execução de campanhas de cobrança e réguas de comunicação.

9.      Colaborar com demais áreas (financeiro, comercial, suporte) para alinhar estratégias de cobrança e compartilhar informações relevantes.

Requisitos:
Conhecimento em Pacote Office;
Boa escrita;
Boa comunicação.