Realizar atividades administrativas relacionadas ao cadastro de clientes, emissão de boletos, atendimento, suporte ao setor financeiro, contribuindo para o funcionamento eficaz do departamento.

1. Acessar o aplicativo do Banco para baixar relatórios de cobrança e retorno bancário, repassando ao responsável, com o objetivo de manter o controle financeiro atualizado, diariamente.

2. Realizar cadastro de CNPJs e CPFs de clientes no sistema, com o objetivo de habilitar compras na loja, diariamente.

3. Enviar remessas de boletos, garantindo atualização dos dados bancários, com o objetivo de assegurar o recebimento correto dos pagamentos, diariamente.

4. Realizar faturamento das vendas a prazo no Banco, com o objetivo de registrar e controlar os recebíveis, quinzenalmente.

5. Digitalizar e conferir notas fiscais, arquivando em pastas organizadas, com o objetivo de manter registro e conformidade fiscal, mensalmente.

6. Arquivar remessas, retornos e movimentações financeiras em pastas, com o objetivo de manter histórico organizado e disponível para consultas, mensalmente.

7. Atender clientes e vendedores presencialmente, por telefone ou WhatsApp, com o objetivo de solucionar dúvidas e apoiar processos de venda, diariamente.

8. Conferir a tela de pedidos no sistema Gestor, identificando e solucionando pendências, com o objetivo de garantir o andamento correto dos pedidos, diariamente.

9. Gerar links de pagamento para compras nos cartões a distância, através do acesso ao sistema dos administradores de cartões (Rede, Cielo e Stone), com o objetivo de facilitar a quitação de compras pelos clientes, sempre que necessário.

10. Verificar depósitos e pagamentos realizados pelos clientes, com o objetivo de confirmar recebimentos, conforme demanda.

11. Realizar o cadastro de requisições de créditos de clientes gerados por período no aplicativo Fluxo, com o objetivo de registrar movimentações e ajustar as contas contábeis, sempre que necessário.

12. Efetuar cobrança de clientes, com o objetivo de garantir adimplência e reduzir inadimplência, conforme necessidade.

13. Lançar notas de devolução de clientes (faturado ou balcão) no sistema, com o objetivo de gerar créditos para abatimentos nos próprios boletos, compras posteriores ou reembolsos de cliente, conforme demanda.

14. Realizar o envio de mala direta de aviso de vencimento e títulos vencidos, além do envio de notas de faturamento e boletos gerados, com o objetivo de manter clientes informados e reduzir a inadimplência, diariamente.

15. Diferenciar e organizar e-mails recebidos na caixa de entrada, encaminhando aos responsáveis ou solucionando demandas, com o objetivo de agilizar o fluxo de informações, diariamente.

16. Escanear documentos para envio à gestora, com o objetivo de disponibilizar informações em formato digital para análise e registro, conforme necessidade.