Missão da posição

Atuar como elo entre a Controladoria e a área Comercial, transformando dados financeiros, comerciais e operacionais em diagnósticos e recomendações que apoiem decisões, melhorem a performance e promovam o crescimento rentável e sustentável do negócio.

Buscamos alguém com base sólida em Controladoria e visão de negócio, capaz de investigar variações, identificar oportunidades e quantificar seus impactos, garantindo consistência entre os indicadores comerciais e os números corporativos.

Principais responsabilidades

Controladoria de receita, custos e margem

• Analisar receita, custos e rentabilidade por cliente, serviço/procedimento, unidade e canal, considerando preço, volume, mix e margem.

• Acompanhar indicadores como receita líquida, margem de contribuição, despesas comerciais e EBITDA, propondo melhorias.

• Apoiar decisões de preços, descontos e condições comerciais, demonstrando seus impactos financeiros.

• Contribuir para o fechamento mensal de receita, custos e margens, garantindo prazos, conciliações e qualidade das informações.

• Apoiar auditorias internas e externas nos temas sob sua responsabilidade.

Planejamento e performance

• Participar da elaboração do orçamento de receita e custos comerciais e atualizar forecasts alinhados ao planejamento financeiro consolidado.

• Analisar realizado x orçamento x forecast, explicando desvios e preparando comentários para a liderança.

• Desenvolver cenários, simulações e estudos de viabilidade para projetos e iniciativas comerciais.

• Acompanhar metas e indicadores de performance, identificando tendências e oportunidades.

• Analisar o funil da jornada do cliente, do primeiro contato à realização do tratamento, identificando perdas de conversão.

• Avaliar resultados por unidade, procedimento, canal B2B/B2C, médico e equipe comercial, incluindo comparações entre unidades.

• Identificar e quantificar oportunidades de receita incremental com critérios validados pela Controladoria.

Dados, BI e parceria com a liderança

• Construir e aprimorar dashboards de performance comercial, receita e margem.

• Consolidar dados de ERP, CRM e outras fontes, garantindo consistência com os números corporativos.

• Automatizar relatórios e indicadores e contribuir para a padronização dos processos.

• Trabalhar em parceria com Comercial, Estratégia, Marketing, Atendimento, Operações e Financeiro.

• Traduzir análises em informações claras e recomendações práticas para a liderança.

• Apoiar a construção de planos de ação e acompanhar seus resultados.

Principais indicadores

Receita e crescimento; margem de contribuição; volume de consultas e tratamentos; conversão do funil e de consulta em tratamento; ticket médio, preços, descontos e mix; performance B2B e B2C; custos e despesas comerciais; realizado x orçamento x forecast; acurácia das projeções; produtividade e receita incremental.

Requisitos

• Graduação em Ciências Contábeis, Administração, Economia, Engenharia ou áreas correlatas.

• De 3 a 5 anos de experiência em Controladoria, FP&A ou Planejamento Financeiro/Comercial, com atuação próxima às áreas comerciais.

• Conhecimento sólido de DRE, formação de margem, custos e rotinas de fechamento.

• Experiência com orçamento, forecast e análise de variações.

• Excel avançado e Power BI ou ferramenta similar.

• Capacidade de consolidar e tratar dados de diferentes fontes e sistemas.

• Experiência com análise de preços, rentabilidade e funil comercial.

Diferenciais

• Experiência com ERP e CRM.

• Vivência em saúde, serviços ou negócios B2C com jornadas comerciais complexas.

• Atuação em empresas com múltiplas unidades.

• Familiaridade com IA e automação aplicadas à Controladoria.

• Participação em projetos de transformação financeira.

Competências e perfil esperado

Capacidade analítica e investigativa, rigor técnico, organização, atenção aos detalhes e visão de negócio. Comunicação clara, capacidade de síntese e habilidade para estabelecer parcerias e influenciar áreas não financeiras. Autonomia, proatividade, priorização e orientação para resultados e aprendizado contínuo.

Buscamos um profissional que participe ativamente das discussões comerciais e consiga responder: o que aconteceu, por que aconteceu, onde está a oportunidade, qual o impacto financeiro e como acompanhar a evolução.

A posição oferece visão ampla do negócio, contato próximo com a liderança e participação em projetos diretamente ligados à performance e ao crescimento da organização.