Organizar, controlar, analisar e faturar os procedimentos realizados pela Empresa.

1. Checar a planilha de pendências de faturamento e providenciar liberações necessárias;
2. Checar e-mail's e portais de OPME para verificar autorizações de faturamento;   
3. Realizar cobranças de autorizações de faturamento das operadoras via e-mail e whatsapp, conforme relatórios de pendentes na pasta pública;   
4. Realizar emissão dos procedimentos conforme condição de pagamento, checando em cada lote o imposto ICMS se está correto no sistema e na Sefaz;   
5. Escanear os processos faturadose anexá-los juntamente com a respectiva Nota Fiscal;   
6. Imprimir Nota Fiscal e organizar na pasta conforme especialidade;   
7. Atualizar o status de faturado na planilha de pendências de faturamento;   
8. Enviar as notas fiscais emitidas na semana para o setor fiscal via e-mail, a fim de que haja dupla checagem;   
9. Emitir relatórios de faturamento para acompanhamento da Diretoria;   
10. Elaborar indicador de desempenho;   
11. Realizar apresentação de resultado da àrea;   
12. Participar de treinamento oferecidos pela Empresa quando convocado;  
13. Executar outras tarefas que se incluam, por similaridade, no mesmo campo de atuação.